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      企业如何实施有效的内部控制
       
      目  标 使参与者对内控制度有完整而系统的认识,掌握内部控制的制定原则,能够结合企业的自身状况设计控制要点,并可以评价内部控制的效果,最终建立一个适合企业实际情况的内部控制系统。
      受训对象 财务主管、审计师、会计人员与所有希望对内部控制有所了解的管理人员
      课程大纲

      一.建立内部控制的重要性
          对发生在企业内舞弊的调查结果
          企业管理层的责任
          企业建立内部控制的目的
          公司政策与会计程序的重要性

      二.内部控制的建立程序
          工作小组的设立与项目管理
          用文件记录的格式
          内部控制的程序设计
          内部控制文件的设计
          小型企业的内部控制

      三.重要交易循环的内部控制
          现金的控制程序
          存货的控制程序
          固定资产的控制程序
          销售与信用的控制程序
          采购与付款的控制程序

      四.内部控制检查手册

      五.防范商业舞弊
          制定公司的纪律守则,建立良好道德操守的风气
          建立内部监控系统防止不符合专业操守的行为
          培训员工提高道德操守标准
          设立投诉渠道
          财务主管常遇见的道德操守问题
          道德操守案例与分析

      六.公司管治--公司审核委员会
          审核委员会的目的与好处
          审核委员会的架构
          审核委员会的责任
          在审核年度财务报告时可能提出的问题

      课程形式 讲座形式,配合大量案例分析
      课程期间 2天
      名  额 30人以内
      开办周期 按需要开办
      报读方法 参加公开课或组织内训
       

      内 训 前 期 调 查 表

      (一)公司状况
      单位全称
      企业性质 企业职工人数
      管理层人数 主管业务
      填表人 项目负责人(签字)
      最佳联系方式
      (二)参训人员状况
      参训人数 学历水平
      年龄情况 职务担当
      工作年限
      曾接受的培训情况
      (三)课程设置与要求
      课程的内容设置建议
      累计时间天数 希望的时间安排
      对授课老师及
      授课方式的要求
      (四)与课程有关的重要问题
      希望进行的培训
      内容有哪些?
      受训员工在工作中主要
      存在的问题?
      针对问题,公司曾采取过
      什么措施?见效如何?

      希望通过培训具体解决
      哪些方面的问题?

      其它需要说明的
      要求或建议?

      ①以上内容请填写详细、准确,以便培训调研的分析和课程设计、讲师推荐与选择更有针对性和实效性。
      ②期望培训内容可从我们的课程中选择,也可以自拟题目;自拟题目最好提供详细的解决问题清单。

          
         
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